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社省委2016年度决算信息公开
发布时间:2017-09-01 15:34:54 浏览次数:

九三学社湖北省委员会2016年度决算信息公开

 

根据《省财政厅关于做好2016年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财函〔2017〕268号)要求,经九三学社湖北省委领导同意,现将本单位2016年度部门决算信息进行公开。

一、部门概况

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的参政党。九三学社湖北省委机关是九三学社湖北省委员会的参谋机构和办事机构,在贯彻执行省委会的决议、决定和工作意图中,起着组织协调、指导和推动等重要作用。

   (一)部门职责

1.积极履行参政议政职能,团结科技、教育、医卫界人士,为振兴中华作出贡献;

2.充分发挥科技优势,面向社会开展科技咨询、社会服务和智力支边等工作,为“五个”湖北建设服务;

3.围绕党和政府的中心工作,深入开展专题调研,组织制定和落实工作计划,为履行政治协商、参政议政、民主监督三大职能提供保证;

4.不断加强自身建设,建设“思想上坚定、组织上坚强、履职上坚实”的参政党。

   (二)机构设置和编制人员情况

    九三学社湖北省委员会属正厅级单位,内设办公室、研究室、组织部、宣传部、科技部五个机构。行政编制22个,工勤编制2个。2016年在职实有人数23人,其中,行政编制人员19人,工勤人员4人。退休人员10人。

二、2016年度部门决算情况说明

   (一)机关运行经费安排情况

2016年全年收入753.75万元,年初结余结转0.19万元,其中,财政拨款收入753.72万元、其他收入0.04万元。全年支出753.72万元,其中,一般公共服务支出586.12万元、社会保障和就业支出138万元、医疗卫生与计划生育支出19.1万元、住房保障支出10.5万元,年末结余结转0.23万元。

   (二)“三公”经费支出情况

   “三公”经费全年支出32.92万元。2016年无因公出国(境)支出;更新购置公务用车1辆,公务用车实际保有量2辆,公务用车购置及运行费支出29.99万元;公务接待支出2.93万元,国内接待批次52次,接待人次330人。

   (三)各项经费增减变化说明

1.收入支出变化:与上年度相比,收入总额由595.16万元增加至753.75万元。支出总额由594.98万元增加至753.72万元,变化主要原因是增加了人员经费和离退休经费。

2.财政拨款收入支出变化:与上年度相比,财政拨款收入由594.98万元增加至753.72万元,财政拨款支出由594.98增加至753.72万元,变化主要原因是增加了人员经费和离退休经费。

3.“三公”经费变化:与上年度相比,“三公”经费支出由13.67万元增加至32.92万元,变化主要原因是2016年度按规定程序更新购置公务用车1辆。

三、其他重要事项情况说明

   (一)政府采购信息情况说明

本单位2016年财政性资金采购预算28万元,其中,一般公共预算28万元;财政性资金实际采购金额22.9万元,其中,采购货物18万元、服务4.9万元。

   (二)国有资产占用情况说明

2016年末本单位资产合计191.58万元,其中,流动资产7.17万元,固定资产184.40万元。

   (三)预算绩效评价工作情况说明

本单位扎实推进预算绩效工作,一是建立绩效评价指标体系,完成“民主党派活动经费”项目的绩效评价报告;二是认真完成2016年度预算绩效管理工作考核;三是按要求做好绩效评价报告的公开工作。

   (四)其他情况说明

    本单位无政府性基金财政拨款、财政专项支出和专项转移支付支出。

 

附件:九三学社湖北省委员会2016年度决算公开表

 

九三学社湖北省委员会

                             2017年9月1日

 

 

 

附件:

表一   收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:九三学社湖北省委员会

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

753.72

一、一般公共服务支出

29

586.12

  其中:政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00

六、其他收入

7

0.04

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

138.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

19.10

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

10.50

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

753.75

本年支出合计

52

753.72

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

53

0.00

    年初结转和结余

26

0.19

    年末结转和结余

54

0.23

 

27

 

 

55

 

总计

28

753.95

总计

56

753.95

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

               
 

 

表二  收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

 

部门:九三学社湖北省委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

753.76

753.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

 

201

一般公共服务支出

586.16

586.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

 

20128

民主党派及工商联事务

586.16

586.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

 

2012801

  行政运行

474.41

474.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

 

2012802

  一般行政管理事务

22.93

22.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012804

  参政议政

88.82

88.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

138.00

138.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

138.00

138.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

138.00

138.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.10

19.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

19.10

19.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

19.10

19.10

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

 

表三 支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

 

部门:九三学社湖北省委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

753.72

641.97

111.75

0.00

0.00

0.00

 

201

一般公共服务支出

586.12

474.37

111.75

0.00

0.00

0.00

 

20128

民主党派及工商联事务

586.12

474.37

111.75

0.00

0.00

0.00

 

2012801

  行政运行

474.37

474.37

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2012802

  一般行政管理事务

22.93

0.00

22.93

0.00

0.00

0.00

 

2012804

  参政议政

88.82

0.00

88.82

0.00

0.00

0.00

 

208

社会保障和就业支出

138.00

138.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

138.00

138.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

138.00

138.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.10

19.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

21005

医疗保障

19.10

19.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

19.10

19.10

0.00

0.00

0.00

0.00

 

221

住房保障支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

22102

住房改革支出

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2210203

  购房补贴

10.50

10.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

表四 财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

 

部门:九三学社湖北省委员会

 

 

 

 

金额单位:万元

 

收     入

支     出

 

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 
 

栏    次

 

1

栏    次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

1

753.72

一、一般公共服务支出

31

586.12

586.12

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

3

 

三、国防支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

4

 

四、公共安全支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

5

 

五、教育支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

6

 

六、科学技术支出

36

0.00

0.00

0.00

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

37

0.00

0.00

0.00

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

38

138.00

138.00

0.00

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

19.10

19.10

0.00

 

 

10

 

十、节能环保支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

12

 

十二、农林水支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

13

 

十三、交通运输支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

16

 

十六、金融支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

47

0.00

0.00

0.00

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

19

 

十九、住房保障支出

49

10.50

10.50

0.00

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

21

 

二十一、其他支出

51

0.00

0.00

0.00

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

52

0.00

0.00

0.00

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

53

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

24

753.72

本年支出合计

54

753.72

753.72

0.00

 

 

25

 

 

55

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

0.00

年末财政拨款结转和结余

56

0.00

0.00

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

27

0.00

 

57

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

0.00

 

58

 

 

 

 

 

29

 

 

59

 

 

 

 

总计

30

753.72

总计

60

753.72

753.72

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 
                           

 

 

表五 一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

 

部门:九三学社湖北省委员会

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出合计

基本支出 

项目支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

753.72

641.97

111.75

 

201

一般公共服务支出

586.12

474.37

111.75

 

20128

民主党派及工商联事务

586.12

474.37

111.75

 

2012801

  行政运行

474.37

474.37

0.00

 

2012802

  一般行政管理事务

22.93

0.00

22.93

 

2012804

  参政议政

88.82

0.00

88.82

 

208

社会保障和就业支出

138.00

138.00

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

138.00

138.00

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

138.00

138.00

0.00

 

210

医疗卫生与计划生育支出

19.10

19.10

0.00

 

21005

医疗保障

19.10

19.10

0.00

 

2100501

  行政单位医疗

19.10

19.10

0.00

 

221

住房保障支出

10.50

10.50

0.00

 

22102

住房改革支出

10.50

10.50

0.00

 

2210203

  购房补贴

10.50

10.50

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 
               

 

 

表六 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

 

部门:九三学社湖北省委员会

 

 

 

金额单位:元

 

人员经费

公用经费

 

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

 
 

301

工资福利支出

274.65

302

商品和服务支出

103.25

310

其他资本性支出

0.00

 

30101

  基本工资

90.23

30201

  办公费

23.71

31001

  房屋建筑物购建

0.00

 

30102

  津贴补贴

166.45

30202

  印刷费

2.28

31002

  办公设备购置

0.00

 

30103

  奖金

5.99

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

 

30104

  其他社会保障缴费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

 

30106

  伙食补助费

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

 

30107

  绩效工资

0.00

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

  邮电费

1.31

31008

  物资储备

0.00

 

30109

  职业年金缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

 

30199

  其他工资福利支出

11.98

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

 

303

对个人和家庭的补助

264.07

30211

  差旅费

13.06

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

 

30301

  离休费

0.00

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

 

30302

  退休费

138.00

30213

  维修(护)费

0.48

31013

  公务用车购置

0.00

 

30303

  退职(役)费

0.00

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

 

30304

  抚恤金

0.00

30215

  会议费

11.31

31020

  产权参股

0.00

 

30305

  生活补助

0.00

30216

  培训费

4.58

31099

  其他资本性支出

0.00

 

30306

  救济费

0.00

30217

  公务接待费

1.04

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

30307

  医疗费

23.84

30218

  专用材料费

0.00

30401

  企业政策性补贴

0.00

 

30308

  助学金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

30402

  事业单位补贴

0.00

 

30309

  奖励金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

30403

  财政贴息

0.00

 

30310

  生产补贴

0.00

30226

  劳务费

7.07

30499

  其他对企事业单位的补贴

0.00

 

30311

  住房公积金

81.18

30227

  委托业务费

0.40

307

债务利息支出

0.00

 

30312

  提租补贴

0.00

30228

  工会经费

4.40

30701

  国内债务付息

0.00

 

30313

  购房补贴

10.50

30229

  福利费

2.99

30707

  国外债务付息

0.00

 

30314

  采暖补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

11.96

399

其他支出

0.00

 

30315

  物业服务补贴

0.00

30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

10.54

30240

  税金及附加费用

0.00

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

18.67

 

 

 

 

人员经费合计

538.72

公用经费合计

103.25

 

注:1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》(财决08-1表)进行公开。

 

    2.本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。

 
                             

 

 

表七 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

公开07表

编制单位:九三学社湖北省委员会

 

 

 

金额单位:万元

2016年度决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车
购置费

公务用车
运行费

1

2

3

4

5

6

32.92

0.00

29.99

17.99

12.00

2.93

注:2016年度“三公”经费决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

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