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九三学社湖北省委员会2017年度决算信息公开

发布时间:2018-08-23 17:07:55 浏览次数:

九三学社湖北省委员会2017年度决算信息公开

 

根据《省财政厅关于做好2017年度省级部门决算信息公开工作有关事项的通知》(鄂财库发〔2018〕36号)要求,经九三学社湖北省委领导同意,现将本单位2017年度部门决算信息进行公开。

一、部门概况

九三学社是以科学技术界高、中级知识分子为主的具有政治联盟特点的政党,是接受中国共产党领导、同中国共产党通力合作的参政党。九三学社湖北省委机关是九三学社湖北省委员会的参谋机构和办事机构,在贯彻执行省委会的决议、决定和工作意图中,起着组织协调、指导和推动等重要作用。

(一)部门职责

1.积极履行参政议政职能,团结科技、教育、医卫界人士,为振兴中华作出贡献;

2.充分发挥科技优势,面向社会开展科技咨询、社会服务和智力支边等工作,为“五个”湖北建设服务;

3.围绕党和政府的中心工作,深入开展专题调研,组织制定和落实工作计划,为履行政治协商、参政议政、民主监督三大职能提供保证;

4.不断加强自身建设,建设“思想上坚定、组织上坚强、履职上坚实”的参政党。

(二)机构设置和人员编制   

九三学社湖北省委员会属正厅级单位,内设办公室、研究室、组织部、宣传部、科技部五个机构。行政编制22个,工勤编制2个。2017年在职实有人数23人,其中,行政编制人员19人,工勤人员4人。退休人员10人。

二、2017年度部门决算情况说明

(一)收支增减变化情况说明

本单位2017年度决算数940.76万元,比2017年度预算数增加59.45万元,主要原因是:上年经费结转及年中收到省财政厅、省公医办等须当年支付完成的拨款;比2016年度决算数增加187.04万元,主要原因是:2017年机关在册人员增加及党派换届工作的召开。

(二)“三公”经费支出情况说明

                                                              单位:万元

“三公”经费支出

与上年支出数对比

与年初预算数对比

2016年

2017年

差异数

预算数

决算数

差异数

一、因公出国(境)费用

0

0

0

0

0

0

二、公务用车购置及运行维护费

29.99

10.57

-19.42

10.66

10.57

-0.09

  1.公务用车购置费

17.99

 

-17.99

0

0

0

  2.公务用车运行维护费

12

10.57

-1.43

10.66

10.57

-0.09

三、公务接待费

2.93

1.83

-1.10

3

1.83

-1.17

合   计

32.92

12.40

-20.52

13.66

12.40

-1.26

本单位2017年度“三公”经费支出12.40万元,比2016年减少20.52万元,比年初预算数减少1.26万元,主要原因是:1.2017年度没有新购车辆,没有公务用车购置费支出;2.九三学社湖北省委厉行勤俭节约,2017年度公务接待人数、次数较上年减少,公务接待费用减少。

本单位2017年度无因公出国(境)支出;无更新购置公务用车,公务用车实际保有量2辆;公务接待支出1.83万元,国内接待批次29次,接待人次174人。

(三)机关运行经费支出情况说明

本单位2017年度机关运行经费支出121.39万元,比2016年增加18.14万元,增长17.57%。主要原因是:2017年为湖北省民主党派换届年,为确保换届工作顺利开展,会议费、办公费等机关运行经费支出有所增加。

(四)政府采购支出情况说明

本单位2017年度政府采购支出总额55.29万元,其中:政府采购货物支出1万,主要用于采购电脑等固定资产;政府采购服务支出54.29万元,主要用于采购会议培训服务。

(五)国有资产占用情况说明

截止2017年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;无单位价值50万元以上通用设备,无单价100万元以上专用设备。

(六)2017年度预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目1个,资金108万元,占一般公共预算项目支出总额的61%。从评价情况来看,九三学社湖北省委根据年初预算安排,合理分配项目资金,制定了年度资金计划和工作目标,并对资金计划进行科学分析,与工作任务有一定的相关性,考核指标比较明确。项目实际支出与项目预算资金的用途相符,符合《预算法》、《预算法实施条例》、《湖北省省级项目支出预算管理办法》等相关规定。

组织开展整体支出绩效评价,从评价情况来看,九三学社湖北省委2017年度大力加强参政党建设,积极履行参政党职能,把开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动贯穿于参政议政、社会服务和自身建设的全过程,团结和带领全省各级组织和广大社员,凝心聚力、锐意进取,围绕中心,服务大局,加强自身建设,增强履职能力,为推动全省科学发展和各项社会事业全面进步贡献智慧和力量,因此,2017年部门整体支出绩效评价等级为“优”。

2.部门决算中项目绩效自评结果

本单位今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

“民主党派活动经费”项目绩效自评综述:项目全年预算数为108万元,执行数为108万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是着眼政治交接,圆满完成换届任务;二是强化理论学习,思想基础更加巩固;三是聚焦改革主线,协商议政注重实效;四是坚持创新理念,社会服务谱写新篇;五是实施人才强社,自身建设再创佳绩。发现的问题及原因:一是存在少数干部对于绩效评价的认识不够深入,把预算绩效简单等同于工作目标、工作考核和业务管理;二是预算绩效管理工作的主动性、参与绩效评价的积极性需进一步提高。下一步改进措施:一是进一步推进预算绩效评价结果的应用和研究;二是加强对项目的精细化管理和财务管理。

(七)其他说明

本单位2017年度无财政专项支出及专项转移支付分市县情况。

三、名词解释

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)机关运行经费:指为保障机构运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(五)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(六)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(七)公务用车购置及运行费:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件:

1.2017年度部门决算信息公开表

2.项目支出绩效评价表

                         

                       九三学社湖北省委员会

                       2018年8月31日

收入支出决算总表
          公开01表
部门:九三学社湖北省委员会         单位:万元
收入 支出
项目 行次 决算数 项目 行次 决算数
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 940.76 一、一般公共服务支出 29 842.44
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 30 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 31 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 32 0.00
四、经营收入 5 0.00 五、教育支出 33 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 34 0.00
六、其他收入 7 0.02 七、文化体育与传媒支出 35 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 36 56.69
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 37 31.93
  10   十、节能环保支出 38 0.00
  11   十一、城乡社区支出 39 0.00
  12   十二、农林水支出 40 0.00
  13   十三、交通运输支出 41 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 42 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 43 0.00
  16   十六、金融支出 44 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 45 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 46 0.00
  19   十九、住房保障支出 47 9.70
  20   二十、粮油物资储备支出 48 0.00
  21   二十一、其他支出 49 0.00
  22   二十二、债务还本支出 50 0.00
  23   二十三、债务付息支出 51 0.00
本年收入合计 24 940.78 本年支出合计 52 940.76
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 53 0.00
年初结转和结余 26 0.23 年末结转和结余 54 0.25
  27     55  
总计 28 941.01 总计 56 941.01
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
                公开02表
部门:九三学社湖北省委员会         单位:万元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 940.78 940.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
201 一般公共服务支出 842.46 842.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
20128 民主党派及工商联事务 842.46 842.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2012801 行政运行 665.26 665.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02
2012802 一般行政管理事务 9.20 9.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2012804 参政议政 168.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 56.69 56.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 56.69 56.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080503 离退休人员管理机构 2.23 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.46 54.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 31.93 31.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 31.93 31.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 12.30 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 19.63 19.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 9.70 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 9.70 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 9.70 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
                公开03表
部门:九三学社湖北省委员会         单位:万元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 940.76 763.56 177.20 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 842.44 665.24 177.20 0.00 0.00 0.00
20128 民主党派及工商联事务 842.44 665.24 177.20 0.00 0.00 0.00
2012801 行政运行 665.24 665.24 0.00 0.00 0.00 0.00
2012802 一般行政管理事务 9.20 0.00 9.20 0.00 0.00 0.00
2012804 参政议政 168.00 0.00 168.00 0.00 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 56.69 56.69 0.00 0.00 0.00 0.00
20805 行政事业单位离退休 56.69 56.69 0.00 0.00 0.00 0.00
2080503 离退休人员管理机构 2.23 2.23 0.00 0.00 0.00 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.46 54.46 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 31.93 31.93 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗 31.93 31.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101 行政单位医疗 12.30 12.30 0.00 0.00 0.00 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 19.63 19.63 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 9.70 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 9.70 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00
2210203 购房补贴 9.70 9.70 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
              公开04表
部门:九三学社湖北省委员会             单位:万元
收 入 支 出
项 目 行次 金额 项 目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏 次   1 栏 次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 940.76 一、一般公共服务支出 31 842.44 842.44 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 56.69 56.69 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 31.93 31.93 0.00
  10   十、节能环保支出 40 0.00 0.00 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 0.00 0.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 0.00 0.00 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 9.70 9.70 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 940.76 本年支出合计 54 940.76 940.76 0.00
年初财政拨款结转和结余 25 0.00 年末财政拨款结转和结余 56 0.00 0.00 0.00
一、一般公共预算财政拨款 26 0.00   57      
二、政府性基金预算财政拨款 27 0.00   58      
  28     59      
总计 29 940.76 总计 60 940.76 940.76 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
          公开05表
部门:九三学社湖北省委员会   单位:万元
项目 本年支出
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计 940.76 763.56 177.20
201 一般公共服务支出 842.44 665.24 177.20
20128 民主党派及工商联事务 842.44 665.24 177.20
2012801 行政运行 665.24 665.24 0.00
2012802 一般行政管理事务 9.20 0.00 9.20
2012804 参政议政 168.00 0.00 168.00
208 社会保障和就业支出 56.69 56.69 0.00
20805 行政事业单位离退休 56.69 56.69 0.00
2080503 离退休人员管理机构 2.23 2.23 0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 54.46 54.46 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 31.93 31.93 0.00
21011 行政事业单位医疗 31.93 31.93 0.00
2101101 行政单位医疗 12.30 12.30 0.00
2101199 其他行政事业单位医疗支出 19.63 19.63 0.00
221 住房保障支出 9.70 9.70 0.00
22102 住房改革支出 9.70 9.70 0.00
2210203 购房补贴 9.70 9.70 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表
                      公开07表
部门:九三学社湖北省委员会                 单位:万元
预算数 决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费 小计 公务用车购置费 公务用车运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13.66 0.00 10.66 0.00 10.66 3.00 12.40 0.00 10.57 0.00 10.57 1.83
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                公开08表
部门:九三学社湖北省委员会           单位:万元
项目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
九三学社湖北省委员会“民主党派活动经费”绩效目标自评表
(2017年度)
专项(项目)名称 民主党派活动经费
主管部门 九三学社湖北省委员会 实施单位 九三学社湖北省委员会
项目资金(万元)   全年预算数(A) 全年执行数(B) 执行率(B/A)
年度资金总额: 108万元 108万元 100%
其中:省级补助 108万元 108万元 100%
地方资金      
其他资金
(包括结转结余)
     
年度总体目标 年初设定目标 全年实际完成情况
年度目标1:凝聚群力,参政议政取得优秀成果:1、提案工作成果丰硕,应有多篇受到社中央、省领导批示;2、社情民意信息质量提升,报送信息的质与量应有较大提升。 年度目标2:因地制宜,社会服务获得显著成效:1、积极开展精准扶贫工作,争取早日完成省委统战部下达目标;2、组织开展对老社员、社老领导和社会困难群体走访活动。 1.着眼政治交接,圆满完成换届任务; 2.强化理论学习,思想基础更加巩固; 3.聚焦改革主线,协商议政注重实效; 4.坚持创新理念,社会服务谱写新篇; 5.实施人才强社,自身建设再创佳绩。
绩效指标 一级
指标
二级指标 三级指标 年度指标值 全年完成值 未完成原因和改进措施



数量指标 提案被社中央、省主要领导批示篇数 大于或等于3篇 6篇  
考察调研次数 42次以上 26次 原因:根据中央统战部、九三中央的工作部署,2017年度是省级民主党派的换届之年,九三学社湖北省委2017年工作任务主要围绕换届工作开展,调研次数同比有所下降。措施:按照社省委领导安排,各部室积极配合,及时安排人员参加考察调研活动,为重点课题撰写等提供必要素材,同时,加强社内学习交流,有效促进工作发展。
社内杂志刊物印发到位率 100% 100%  
社情民意信息采用率 60% 47.98% 原因:2017年,社省委共报送社情民意信息148条,其中,共有71条次被全国政协、社中央、省政协采用。采用率不能全面反映社情民意信息质量,2017年,社省委有1篇信息被中共中央统战部《零讯》采用,是我省民主党派被采用的三篇信息之一,这1篇相当于普通采用的十几篇。措施:1.结合党派工作实际,不断改进和完善绩效指标;2.由社省委研究室牵头,鼓励省直各基层组织、各市地方组织和社员报送社情民意信息,定期通报信息报送量和采用情况,提高信息报送积极性。
扶贫经费到位率 100% 100%  
主要领导走访关怀次数 大于或等于2次 大于或等于2次  
满意度指标 服务对象
满意度指标
贫困地区群众扶贫满意度 大于或等于90% 大于或等于90%  
说明
注:1.定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
2.定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。